Sii suministro inmediato de información

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España es uno de los 14 Estados miembros de la UE que han introducido, o están en proceso de hacerlo, los "Requisitos de Información Digital" (SII), tal y como se describe en el volumen 1 del informe dedicado al "IVA en la Era Digital" de la Comisión Europea.

El SII no es más que la obligación de facilitar electrónicamente a la Agencia Tributaria española (AEAT) los datos relevantes del IVA referidos a las facturas emitidas y recibidas, en un formato y tiempo determinados. Entre las opciones posibles, el SII de España se califica como un sistema de "Control Continuo de Transacciones" siguiendo la modalidad de "tiempo real".

Al contrario de lo que ocurre en otras opciones de RRC, el SII no implica el uso de facturas electrónicas obligatorias. No obstante, cabe mencionar que, cuando se implemente la pretendida normativa española de factura electrónica para el sector privado (prevista para 2024), las obligaciones de información que se deriven de la misma se integrarán dentro del SII para el caso de los contribuyentes incluidos en su ámbito de aplicación.

El "Suministro Inmediato de Información", o SII, se refiere a la obligación que afecta a algunos contribuyentes que reúnen los requisitos de presentar electrónicamente los datos contenidos en sus registros de IVA en la página web de la Agencia Tributaria española en tiempo casi real.

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A partir del 1 de julio de 2017, la Agencia Tributaria española ha implantado un sistema de suministro inmediato de información contable a la Administración Tributaria. La presentación de los datos contables a través de esta plataforma es obligatoria para todos los contribuyentes que presenten declaraciones mensuales de IVA, es decir:

También existe la posibilidad de acogerse voluntariamente al SII con un periodo mínimo de vinculación del año natural correspondiente. Los contribuyentes suscritos al SII deberán facilitar a la Administración Tributaria el registro de facturación electrónica de los siguientes Libros:

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La información se enviará electrónicamente a través de un servicio web utilizando archivos XML para la comunicación. Estos archivos XML pueden crearse utilizando una extensión de su sistema ERP o utilizando una solución de software de terceros. Además, existe la opción de utilizar un formulario en línea para un pequeño número de transacciones. En Marosa hemos desarrollado una solución de software para el proceso de presentación del SII en el que usted nos proporciona su información contable a través de una plantilla y nosotros convertimos su información en el formato requerido, la presentamos a las autoridades fiscales españolas y le proporcionamos la respuesta de las autoridades fiscales españolas"

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Según el R.D. 596/2016 en España, un nuevo sistema de gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que se basa en el Suministro Inmediato de Información del IVA (SII) permite una relación bidireccional y automatizada entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y el contribuyente. En este artículo, este sistema se denominará sistema SII. A partir del 1 de julio de 2017, los contribuyentes sometidos al SII, y otros que lo adopten voluntariamente, deberán enviar los datos de sus registros de facturación en un plazo de cuatro días a través de la presentación telemática en la web de la AEAT.

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La funcionalidad de los mensajes electrónicos está prevista para mantener los diferentes procesos que se utilizan en la presentación electrónica de los diferentes tipos de documentos. Para más información sobre los mensajes electrónicos, consulte Mensajería electrónica.

El proceso de configuración de la funcionalidad de mensajes electrónicos para interoperar con el sistema SII tiene muchos pasos. Dado que los nombres de algunas entidades predefinidas se utilizan en las configuraciones ER, es importante que utilice un conjunto de valores predefinidos que se entregan en un paquete de entidades de datos para las tablas relacionadas, y que importe las configuraciones ER antes de importar las entidades de datos.

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